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公司本月实际开票金额大于收款金额,是什么原因啊?
1、实际收款大于开票金额的，该款项为付款方失误，多付了款，需退回的，则计入往来账。
2、我们可以看看是不是增值税发票的原因，因为增值税***里边含税，所以出现开票金额和结算金额上的差异是正常的。 如果不是这个的原因，真的是存在着开票金额和结算金额的差异，我们也需要分情况进行账务处理。
3、实际报销金额比***金额小的不多，或者是实报时抹零了。这种情况可依据实报金额直接入账处理，不用再加什么说明，反而画蛇添足。
4、合同金额高出***金额税务局就说是偷税漏税；合同金额低于***金额税务局就说是虚开发票。开票金额大于收款金额是违法吗？开票金额大于收款金额违法。
5、产生***与实际金额不一样的原因有：开票方优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续；报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。账务处理时，应该按实际付款金额入账，***金额大于付款金额的，不受影响。
开票金额与收入金额不一致怎么处理
法律分析：开***金额与实际到账金额不一致时，按实际业务确认入账。企业发生销售，开具***，***金额为收款金额，应借记应收账款。收取款项时贷记应收账款。
法律主观：***金额与付款金额不一致的处理是***金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；***金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的***数额才能入账。
如果开票收入与账面收入不一致，那么要找出不一致的原因，一般情况是账面收入应大于或等于开票收入，调整正确后再正确的进行计交增值税。增值税是对商品生产和流通中各环节的新增价值或者商品附加值进行征税。
开***的金额与收入的金额不一致时，按实际业务确认做账。业务多样，往往会导致收入的金额与开***金额不一致。会计处理时，要了解实际情况，分别入账。
这种情况下不需要处理，按实际收到的款项入账即可。发生销售折扣和折让 应当按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额，并且应该开具折扣折让负数*** 账务处理时，应予冲减销售收入，同时冲减应收账款。
做未开票收入导致销售额与营业收入差距大,原因怎么填?
1、补开***：对于已经发生的未开票收入，企业可以尽快补开增值税普通***或其他相关***，将其计入营业收入中。 计提预收账款：对于未开票收入，如果企业已经向客户收取了款项，可以将这部分款项计入预收账款中。
2、发生未开票纳税义务期间，申报增值税仍然在“未开票收入”栏填列正数销售额即可，但需要保留有关的证据，如合同、收款记录等，以备日后查证。
3、食品企业在会计处理和税务处理上存在差异。会计准则和税法规定在确认收入的时间、内容和金额上存在差异，导致纳税销售额与实际销售额之间的差距。
当月开票金额大于主营业务收入怎么处理
1、要去对方公司给个情况说明，然后直接冲销该笔应收款就是了。
2、账务处理时，应该按实际付款金额入账，***金额大于付款金额的，不受影响。***金额小于付款金额的，应该补足***。开***金额与实际到账金额不一致时，按实际业务确认入账。
3、银行存款的收支业务由出纳员负责办理。每笔银行存款收入和支出业务，都须根据经过审核无误的原始凭证编制记账凭证。银行存款属于资产类科目，期末余额就在借方。在会计分录中，借方表示增加，贷方表示减少。
4、法律主观：方法一： 先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字***申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的***资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
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